О нас
Рус
Бесплатно по всему Казахстану:
1432 | 8-800-080-80-10
Whatsapp: +7 778 870 1432

Бюджет и финансовая отчетность

Утвержденный бюджет Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на 2020 год

Бюджет Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП) на 2020 год утвержден решением Президиума НПП от 11 декабря 2019 года (протокол №27).

Доходы запланированы на уровне 18 961,4 млн. тенге и состоят из поступлений обязательных членских взносов (8 433,7 млн. тенге), доходов от реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» (2 464,4 млн. тенге), доходов от реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (5 267,9 млн. тенге), доходов от реализации программы «Экспорт-2020» (1 419,9 млн. тенге), доходов от выполнения государственного задания «Информационное обеспечение субъектов АПК» (327,3 млн. тенге), доходов от проведения конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» (102,9 млн. тенге), доходов от выполнения государственного задания по проведению оценки образовательных программ (165,6 млн. тенге), доходов от выполнения государственного задания по обучению основам предпринимательства преподавателей и студентов средних школ, организаций технического и профессионального образования и высших учебных заведений (439,5 млн. тенге), а также доходов от выполнения государственного задания «Обеспечение деятельности мобильных центров занятости населения» (340,2 млн. тенге).

Расходы запланированы на уровне 18 822,3 млн. тенге, в том числе расходы периода, направленные на содержание и текущие затраты центрального аппарата НПП на 4 468,5 млн. тенге, расходы на содержание региональных палат и районных филиалов (РПП) на 3 826,1 млн. тенге, расходы на реализацию нефинансовой поддержки бизнеса, Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, Программы «Экспорт-2020», проведение конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» и выполнение государственных заданий – 10 527,7 млн. тенге..

Фонд оплаты труда с отчислениями в ЦА НПП в размере 1 984,4 млн. тенге запланирован на фактическую штатную численность 250 единиц, в то время как утвержденная штатная численность составляет 300 единиц.

Расходы на аренду запланированы в размере 501,2 млн. тенге, в том числе аренда офисных помещений общей площадью 6 735,75 кв. м, аренда 1 единицы автотранспорта и парко-места для Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

Командировочные расходы запланированы на уровне 107,7 млн. тенге. При этом 15% командировочных расходов приходится на заграничные командировки. Цели командировок: сотрудничество в области поставок казахстанской продукции, участие в заседаниях Евразийской экономической комиссии, подписание меморандумов, встречи с предпринимателями и местными исполнительными органами и пр.

Расходы на приобретение товарно-материальных запасов запланированы на уровне 97,5 млн. тенге (для обеспечения канцелярскими товарами, расходными материалами к офисной технике, бланками сертификатов происхождения товаров, имиджевой продукцией).

Запланированы расходы на обслуживание нематериальных активов в размере 0,3 млн. тенге и включают в себя расходы на услуги технической поддержки программного обеспечения «1С:Бухгалтерия».

Расходы на обслуживание и ремонт основных средств (компьютеров, оргтехники, офисного оборудования) запланированы на уровне 9,6 млн. тенге.

Расходы на телекоммуникационные и почтовые услуги запланированы на уровне 40,9 млн. тенге.

Расходы по статье «Услуги сторонних организаций» запланированы в размере 588,4 млн. тенге и состоят из расходов на:

- услуги по информационной работе (PR) на сумму 308,6 млн. тенге (размещение материалов в СМИ, продвижение контента в социальных сетях, мониторинг СМИ, копирайтинг, фото-видеосъемка, перевод, производство и распространение телепродуктов о деятельности НПП и пр.);

- услуги IT на сумму 204,5 млн. тенге с целью обеспечения функционирования IT-инфраструктуры НПП (система электронного документооборота, корпоративная почта (на базе Google), гибридные IP-телекоммуникации, виртуальная частная сеть (VPN), развитие электронной системы сертификации (сертификат о происхождении товара и индустриальный сертификат), услуги подключения к ИС «Казахстанский центр обмена электронными документами» (ЕСЭДО ГО) и пр.);

- услуги для Уполномоченного по защите прав предпринимателей на сумму 2,5 млн. тенге (сопровождение интернет-ресурса, перевод контента сайта);

- прочие услуги на сумму 72,8 млн. тенге (услуги корректоров и переводчиков, услуги встречи и сопровождения гостей, услуги обработки корреспонденции, услуги архивариуса, услуги независимых экспертов в рамках верификации индустриальных сертификатов и пр.).

Расходы на проведение мероприятий (Съезд, Президиум и прочие официальные мероприятия НПП) запланированы на сумму 110 млн. тенге.

Запланированы расходы на повышение квалификации работников всего на 30,9 млн. тенге.

План расходов на типографию составляет 8,5 млн. тенге.

Расходы на консультационные услуги запланированы в размере 874,8 млн. тенге и включают в себя расходы на выполнение аккредитованными ассоциациями (союзами) функций НПП в соответствии с Законом (716,6 млн. тенге), подготовку Национального доклада о состоянии предпринимательской активности в РК (112 млн. тенге), подготовку и ведение рейтинга «Деловой климат» (24,1 млн. тенге), подготовку «Специального обзора по коррупции» (22,1 млн. тенге).

Расходы на страхование, включающие в себя расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, рассчитаны в размере 0,12% от ФОТ и составляют 1,9 млн. тенге.

Расходы на информационные услуги, включающие в себя актуализацию юридической базы и подписку на периодические издания, составляют 2,6 млн. тенге.

Расходы на банковские услуги составляют 9,9 млн. тенге.

Прочие расходы, включающие в себя резерв Правления, составляют 100 млн. тенге.

Реализация нефинансовой поддержки бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» планируется путем оказания консалтинговых услуг предпринимателям и населению с предпринимательской активностью через центры поддержки предпринимательства в районных центрах и моногородах и центры обслуживания предпринимателей в областных центрах на общую сумму 2 464, 4 млн. тенге.

Реализация Программы развития продуктивной занятости планируется путем обучения предпринимателей и населения с предпринимательской активностью на общую сумму 5 267,9 млн. тенге.

Реализация программы «Экспорт-2020» планируется путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки (возмещение затрат) экспортеров всего на 1 419,9 млн. тенге.

На проведение конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» запланированы расходы на 102,9 млн. тенге.

Расходы, связанные с выполнением государственных заданий, составляют 1 272,6 млн. тенге, в том числе «Информационное обеспечение субъектов АПК на безвозмездной основе» на 327,3 млн. тенге, «Оценка образовательных программ» на 165,6 млн. тенге, обучение основам предпринимательства преподавателей и студентов средних школ, организаций технического и профессионального образования и высших учебных заведений на 439,5 млн. тенге, обеспечение деятельности мобильных центров занятости населения на 340,2 млн. тенге 

План расходов по статье «Отчисления на безвозмездной основе в РПП» составляет 3 826,1 млн. тенге и включает в себя частичные затраты на функционирование 17 РПП и 195 филиалов РПП в районных центрах и моногородах, утвержденная штатная численность которых составляет 750 единицы.

Раздел «Капитальные вложения»

Планируется 105,2 млн. тенге направить на капитальные вложения для приобретения офисной техники, мебели для оборудования рабочих мест (взамен вышедшей из строя и неподлежащей ремонту), а также лицензионных соглашений и лицензий на программное обеспечение.

 

Статья бюджета

Утв. бюджет, млн. тенге

Доля в структуре, %

ДОХОДЫ

18 961,4

100,0%

Обязательные членские взносы

8 433,7

44,5%

Доходы от оказания услуг

10 527,7

55,5%

РАСХОДЫ

18 822,3

100,0%

Расходы периода (административные расходы)

4 468,5

23,7%

Отчисления на безвозмездной основе в РПП

3 826,1

20,3%

Реализация Единой программы «ДКБ-2020», Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, Программы «Экспорт-2020», проведение конкурсов «Алтын сапа» и «ЛТК», выполнение государственных заданий

10 527,7

55,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

105,2

100,0%

Приобретение основных средств

101,3

96,3%

Приобретение нематериальных активов

3,9

3,7%

 

Утвержденный бюджет Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на 2019 год

Бюджет Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП) на 2019 год утвержден решением Президиума НПП от 14 декабря 2018 года (протокол №26).

Доходы запланированы на уровне 14 238,7 млн. тенге и состоят из поступлений обязательных членских взносов (8 637,9 млн. тенге), доходов от реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» (2 465,3 млн. тенге), доходов от реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (1 071,4 млн. тенге), доходов от реализации программы «Экспорт-2020» (1 056,4 млн. тенге), доходов от выполнения государственного задания «Информационное обеспечение субъектов АПК» (595,2 млн. тенге), доходов от проведения конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» (99,4 млн. тенге), доходов от выполнения государственного задания по проведению оценки образовательных программ (165,5 млн. тенге), доходов от проведения бизнес-форумов (117,9 млн. тенге), а также доходов от участия в грантовом проекте от Евросоюза (29,7 млн. тенге).

Расходы запланированы на уровне 13 869,8 млн. тенге, в том числе расходы периода, направленные на содержание и текущие затраты центрального аппарата НПП на 4 531,5 млн. тенге, расходы на содержание региональных палат и районных филиалов (РПП) на 3 737,5 млн. тенге, расходы на реализацию нефинансовой поддержки бизнеса, Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, Программы «Экспорт-2020», проведение конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» и выполнение государственных заданий – 5 571,1 млн. тенге, участие в грантовом проекте от Евросоюза на 29,7 млн. тенге.

Фонд оплаты труда с отчислениями в ЦА НПП в размере 2 млрд. тенге запланирован на фактическую штатную численность 250 единиц, в то время как утвержденная штатная численность составляет 300 единиц. При этом в системе оплаты труда НПП расходы на премиальные выплаты и материальную помощь не предусмотрены.

Расходы на аренду запланированы в размере 587,1 млн. тенге, в том числе аренда офисных помещений общей площадью 7 тыс. кв. м, аренда 1 единицы автотранспорта и парко-места для Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

Командировочные расходы запланированы на уровне 100,6 млн. тенге. При этом 5% командировочных расходов приходится на заграничные командировки. Цели командировок: сотрудничество в области поставок казахстанской продукции, участие в заседаниях Евразийской экономической комиссии, подписание меморандумов, встречи с предпринимателями и местными исполнительными органами и пр.

Расходы на приобретение товарно-материальных запасов запланированы на уровне 105,9 млн. тенге (для обеспечения канцелярскими товарами, расходными материалами к офисной технике, бланками сертификатов происхождения товаров, имиджевой продукцией).

Запланированы расходы на обслуживание нематериальных активов в размере 0,3 млн. тенге и включают в себя расходы на услуги технической поддержки программного обеспечения «1С: Бухгалтерия».

Расходы на обслуживание и ремонт основных средств (компьютеров, оргтехники, офисного оборудования) запланированы на уровне 9 млн. тенге.

Расходы на телекоммуникационные и почтовые услуги запланированы на уровне 49,6 млн. тенге.

Расходы по статье «Услуги сторонних организаций» запланированы в размере 638,3 млн. тенге и состоят из расходов на:

- услуги для обеспечения функционирования аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана на 2,4 млн. тенге;

- услуги информационной работы по развитию предпринимательства в размере 352 млн. тенге, в том числе производство аудио-, видеороликов, программ, фильмов о деятельности НПП, услуги по подготовке и размещению материалов на интернет порталах, печатных СМИ, размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ, услуги копирайтинга и пр.;

- услуги IT в размере 149,3 млн. тенге для бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры, в том числе корпоративная почта Google Apps for Business, виртуальная частная сеть VPN, электронный документооборот, гибридные IP-телекоммуникации, развитие электронной системы сертификации (сертификат о происхождении товара и индустриальный сертификат), услуги подключения к ИС «Казахстанский центр обмена электронными документами» для интеграции с Единой системой электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО ГО) и пр.;

- услуги по реализации проекта «Школа молодого предпринимателя» на 12,5 млн. тенге;

- услуги оценки кадров на 6,5 млн. тенге;

- прочие услуги по договорам возмездного оказания услуг в размере 115,6 млн. тенге: в том числе услуги по обеспечению своевременной обработки поступающей и отправляемой корреспонденции, услуги встречи и сопровождения посетителей НПП, услуги корректирования и перевода официальных документов, услуги архивариуса, услуги независимых экспертов в рамках верификации индустриальных сертификатов, услуги аккредитованных экспертов в разработке НПА, участии КСО и пр.

Расходы на проведение мероприятий (Съезд, Президиум и прочие официальные мероприятия НПП) запланированы на сумму 122,2 млн. тенге.

Запланированы расходы на повышение квалификации работников всего на 30 млн. тенге.

План расходов на типографию составляет 26,2 млн. тенге.

Расходы на консультационные услуги запланированы в размере 725,9 млн. тенге и включают в себя расходы на выполнение аккредитованными ассоциациями (союзами) функций НПП в соответствии с Законом (573,3 млн. тенге), подготовку Национального доклада о состоянии предпринимательской активности в РК (100,8 млн. тенге), подготовку и ведение рейтинга «Деловой климат» (51,8 млн. тенге).

Расходы на страхование, включающие в себя расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, рассчитаны в размере 0,12% от ФОТ и составляют 1,9 млн. тенге, кроме того для обеспечения работников минимальным социальным пакетом предлагается запланировать расходы на добровольное медицинское страхование работников на сумму 18,7 млн. тенге.

Расходы на информационные услуги, включающие в себя актуализацию юридической базы и подписку на периодические издания, составляют 4,6 млн. тенге.

Расходы на банковские услуги составляют 9,7 млн. тенге.

Прочие расходы, включающие в себя резерв Правления, составляют 100 млн. тенге.

Реализация нефинансовой поддержки бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» планируется путем оказания консалтинговых услуг предпринимателям и населению с предпринимательской активностью через центры поддержки предпринимательства в районных центрах и моногородах и центры обслуживания предпринимателей в областных центрах на общую сумму 2 465,3 млн. тенге.

Реализация Программы развития продуктивной занятости планируется путем обучения предпринимателей и населения с предпринимательской активностью на общую сумму 1 071,4 млн. тенге.

Реализация программы «Экспорт-2020» планируется путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки (возмещение затрат) экспортеров всего на 1 056,4 млн. тенге.

На проведение конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» запланированы расходы на 99,4 млн. тенге.

Расходы, связанные с выполнением государственных заданий, составляют 760,7 млн. тенге, в том числе «Информационное обеспечение субъектов АПК на безвозмездной основе» на 595,2 млн. тенге, «Оценка образовательных программ» на 165,5 млн. тенге.

Расходы, связанные с организацией и проведением бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц, всего на 117,9 млн. тенге.

План расходов по статье «Отчисления на безвозмездной основе в РПП» составляет 3 737,5 млн. тенге и включает в себя частичные затраты на функционирование 17 РПП и 189 филиалов РПП в районных центрах и моногородах, утвержденная штатная численность которых составляет 734 единицы.

Расходы на оказание услуг в рамках участия в грантовом проекте от Евросоюза составляет 29,7 млн. тенге.

Раздел «Капитальные вложения»

Ожидаемый профицит бюджета в размере 312,6 млн. тенге планируется направить на капитальные вложения в размере 138,3 млн. тенге для приобретения офисной техники, мебели для оборудования рабочих мест (взамен вышедшей из строя и неподлежащей ремонту), а также лицензионных соглашений и лицензий на программное обеспечение.

 

Статья бюджета

Утв. бюджет, млн. тенге

Доля в структуре, %

ДОХОДЫ

14 238,7

100,0%

Обязательные членские взносы

8 637,9

60,7%

Доходы от оказания услуг

5 571,1

39,1%

Прочие доходы

29,7

0,2%

РАСХОДЫ

13 869,8

100,0%

Расходы периода (административные расходы)

4 531,5

32,7%

Отчисления на безвозмездной основе в РПП

3 737,5

26,9%

Реализация Единой программы «ДКБ-2020», Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, Программы «Экспорт-2020», проведение конкурсов «Алтын сапа» и «ЛТК», бизнес-форумов, выполнение государственных заданий

5 571,1

40,2%

Прочие расходы

29,7

0,2%

Доход до налогообложения

368,9

 

Корпоративный подоходный налог

56,3

 

Чистый доход / убыток

312,6

 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

138,3

100,0%

Приобретение основных средств

82,2

59,4%

Приобретение нематериальных активов

56,1

40,6%

Исполнение бюджета Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП) составлено на основе данных бухгалтерского учета по итогам 2018 года.

Бюджет НПП состоит из разделов «Доходы», «Расходы» и «Капитальные вложения».

Раздел «Доходы»

По обязательным членским взносам

Было запланировано поступление ОЧВ на сумму 8 506,4 млн. тенге. Фактическое поступление ОЧВ за 2018 год составило 6 539,4 млн. тенге или исполнение составило 76,9%.

По бюджетным средствам

Доходы в рамках договоров по нефинансовой поддержке бизнеса (МНЭ), реализации программы Продуктивной занятости (МСХ), проведению конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» (МИР), проведению бизнес-форумов (МИР), реализации программы «Экспорт-2020» (МИР) и выполнению государственных заданий (МСХ, МНЭ) запланированы в размере 5 833 млн. тенге. Исполнение составило 97,7%. 

По прочим доходам

Поступление средств в рамках гранта от Еврокомиссии и взнос на проведение мероприятия составил 30,9 млн. тенге.

Всего доходы по итогам года составляют 12 270,9 млн. тенге, исполнение 85,2%.

Раздел «Расходы»

Расходы по системе НПП составили 12 465,4 млн. тенге (исполнение 88%), из них расходы периода, направленные на содержание и текущие затраты центрального аппарата НПП – 4 301,4 млн. тенге (исполнение 86,3%), содержание региональных палат и их филиалов – 2 577 млн. тенге (исполнение 75,6%), выполнение бюджетных программ – 5 571,3 млн. тенге (исполнение 97%), прочие расходы – 15,6 млн. тенге (исполнение 58,6%).

При утвержденной штатной численности НПП на 300 единиц, фактическая численность на 31.12.2018 г. составила 262 единицы (в том числе 24 находятся в социальных отпусках). Расходы на фонд оплаты труда с отчислениями составили 1 580,1 млн. тенге или 79,2% от плана.

Расходы по аренде офисных помещений и автотранспорта для Бизнес-омбудсмена составили 471,5 млн. тенге (исполнение 87%).

Сумма командировочных расходов составила 75,7 млн. тенге или 96,5% от плана за отчетный период. Всего работники ЦА НПП выезжали в 426 командировок, из них в пределах страны 368 поездок на 53,88 млн. тенге, за пределы страны 58 поездок на 21,9 млн. тенге.

Расходы на приобретение товарно-материальных запасов (канцелярских товаров, имиджевой продукции, бланков сертификатов происхождения товаров) составили 53,8 млн. тенге (исполнение 70,6%).

Исполнение по статьям «Амортизация нематериальных активов» и «Износ основных средств» составило 60,2% или 29,2 млн. тенге.

Расходы на услуги связи и почты составили 51,8 млн. тенге (исполнение 82,8%).

Расходы на услуги сторонних организаций составили 1 078,9 млн. тенге (исполнение 89,2%), в том числе услуги по информационной работе (подготовка и продвижение в СМИ материалов о развитии предпринимательства, организация участия предпринимателей в республиканских и региональных телевизионных и радио программах, производство в республиканских и региональных СМИ телевизионных и радио передач о бизнесе, изготовление и продвижение рекламно-информационных материалов и объявлений для бизнеса,  информационное сопровождение крупных мероприятий (форумы, конференции, выставки, конкурсы и т.д) проведение фото-, видеосъемок, проведение онлайн и прямых трансляций мероприятий для бизнеса и пр.) – 264,8 млн. тенге, услуги IT (электронный документооборот, виртуальная частная сеть, корпоративная почта, гибридные IP коммуникации, автоматизация бизнес-процессов «Электронная система сертификации», разработка и внедрение программных решений в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» в связи с переходом в онлайн-режим оказание сервисных услуг, процессов обучения, созданием портала единого доступа к закупочным площадкам, а также обеспечение быстрого доступа к сервисам посредством создания цифрового окна для предпринимателей) – 742,5 млн. тенге, услуги развития бизнес-коммуникаций на государственном языке (переводчики, корректоры и пр.) – 14,8 млн. тенге, реализация проекта «Школа молодого предпринимателя» – 12,5 млн. тенге, прочие услуги (услуги встречи и сопровождения посетителей, канцелярия, архивариус и пр.) –  44,3 млн. тенге.

Расходы на проведение мероприятий составили 136,5 млн. тенге (исполнение 99%). Проведены форум предпринимателей по противодействию коррупции, форумы в рамках бизнес-недели, V Съезд НПП, заседания Президиума НПП и прочие мероприятия с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества.

Расходы на консультационные услуги составили 747,6 млн. тенге (исполнение 105,9%) и включают в себя расходы на привлечение аккредитованных в НПП ассоциаций (союзов) на выполнение функций НПП согласно Закону «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», подготовку специального обзора по распространенности коррупции в регионах Казахстана и государственных органах, проведение опроса предпринимателей в рамках рейтинга «Деловой Климат-2018», подготовку ежегодного Национального доклада о состоянии предпринимательской деятельности, а также обучение судей в рамках реализации Дорожной карты между НПП и Верховным судом РК.

Прочие расходы (типографские услуги, информационные услуги, банковские услуги, расходы на страхование работников, прочие расходы) составили 92,1 млн. тенге (исполнение 58,6%).

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы НПП проведена следующая работа:

- по проекту «Бизнес-школа» прошли обучение более 20 тысяч респондентов, из которых 4 425 человек открыли или расширили бизнес, в рамках проектного обучения из 1 158 обучившихся респондентов 264 реализовали проекты;

- по направлению «Центры поддержки предпринимательства» более 96 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства оказано свыше 208 тысяч консультаций;

- по направлению «Сервисная поддержка действующего бизнеса» оказано более 56 тысяч услуг;

- по направлению «Старшие сеньоры» были организованы миссии для 64 участников;

- по направлению «Деловые связи» прошли бизнес-тренинги 569 человек;

- по проекту «Бастау Бизнес» завершили обучение 15 708 человек, Из которых 11 584 человека защитились перед областной комиссией и получили сертификат о завершении обучения;

- по проекту «Бизнес-насихат» размещены 10 телепередач с участием экспертов, проведены конкурсы среди представителей СМИ на лучший материал о программе «ДКБ-2020» и «Лучший предприниматель года», проведена выставка молодежных проектов, проведены открытые лекции, мастер-классы для начинающих предпринимателей, а также организована деятельность Call-центра для разъяснения условий предоставления государственной поддержки предпринимателям.

НПП проведена работа по организации и проведению конкурса «Алтын сапа» и регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Проведены обучающие семинары критериям оценки участников, экспертами осуществляется обследование предприятий на местах в регионах, изготовлена наградная продукция.

В целях реализации государственной политики по привлечению инвестиций запланированы и проведены 14 бизнес-форумов.

НПП выполнено государственное задание по оценке образовательных программ, в рамках которого подготовлены и направлены рекомендации по актуализации образовательных программ 109 ВУЗов.

В рамках государственного задания «Исследование в области развития архитектуры, градостроительства и строительства, направленное на выявление целесообразности разработки Концепции проекта Градостроительного Кодекса» проведена оценка действующей нормативно-правовой и нормативно-технической базы, которая позволит определить основные направления дальнейшего развития законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

В целях реализации государственного задания «Услуги по распространению знаний для субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» проведено 60 семинаров, в ходе которых обучено 2 312 слушателей по 17 направлениям. Также в результате проведенных 18 обучающих семинаров по растениеводству и животноводству повысили квалификацию 369 слушателей.

В целях реализации государственного задания «Исследование по реинжинирингу мер государственной поддержки» завершен анализ и реинжиниринг 46 мер государственной поддержки, в рамках обеспечения цифровизации услуг по принципу «единого окна» автоматизировано 10 мер государственной поддержки на портале «Atameken Services» в рамках проекта «Правительство для бизнеса».

Исполнение по статье «Отчисления на безвозмездной основе в РПП», отражающей расходы на содержание РПП, составило 75,6% или 2 577 млн. тенге. Основные доли расходов приходятся на фонд оплаты труда с отчислениями на 691 единицу (35,5%), аренду офисных помещений и коммунальные услуги (6,1%), командировочные расходы (1,5%), услуги сторонних организаций (1,8%), услуги связи и почты (1,3%), расходы на проведение мероприятий (0,9%).

Раздел «Капитальные вложения»

Приобретены:

- техника (МФУ, принтеры, моноблоки), мебель (стеллажи, архивные шкафы) и прочие основные средства (сервер с системой хранения данных) на общую сумму 123,7 млн. тенге, исполнение 84,8%;

- программное обеспечение на 11,3 млн. тенге, исполнение 40,7%.

 

№ п/п

Статья бюджета

План, млн. тенге

Факт, млн. тенге

Откл. (+/- ), млн. тенге

Исп., %

1

ДОХОДЫ

14 394,5

12 270,9

-2 123,6

85,2%

1.1

Обязательные членские взносы

8 506,4

6 539,4

-1 966,9

76,9%

1.2

Доходы от оказания услуг

5 833,0

5 700,5

-132,5

97,7%

1.3

Прочие доходы

55,1

30,9

-24,2

56,1%

2

РАСХОДЫ

14 161,8

12 465,4

-1 696,4

88,0%

2.1

Расходы периода (административные расходы)

4 985,8

4 301,4

-684,4

86,3%

2.2

Отчисления на безвозмездной основе в РПП

3 406,6

2 577,0

-829,6

75,6%

2.3

Реализация программ развития продуктивной занятости и "ДКБ-2020", проведение конкурса "Алтын сапа", бизнес-форумов, международных выставок, выполнение гос.заданий, исследований

5 742,6

5 571,3

-171,3

97,0%

2.4

Прочие расходы

26,7

15,7

-11,1

58,6%

 

Доход до налогообложения

232,7

-194,5

-427,2

-83,6%

 

Корпоративный подоходный налог

48,4

26,5

-21,9

54,8%

 

Чистый доход / убыток

184,3

-221,0

-405,3

-119,9%

3

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

173,6

134,9

-38,6

77,8%

3.1

Приобретение основных средств

145,8

123,7

-22,2

84,8%

3.2

Приобретение нематериальных активов

27,8

11,3

-16,5

40,7%

 

Партнеры